眉山市东坡区盘鳌乡人民政府2018年部门预算编制的说明

责任编辑:盘鳌乡 文章来源:盘鳌乡 发布日期:2018-02-27

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

单户录入1户,其中参照公务员管理的事业单位4个。(农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所)

(1)农业服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作,组织农业专业服务体系和信息服务体系建设;农村土地承包合同管理;农民负担监督;农业技术推广计划的编制;农作物病虫害的检测、预报和组织防治;农作物苗情和农产品及农业投入品质量安全的监测和预报。

(2)就业和社会保障服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作,促进辖区内下岗失业人员就业和再就业、企事业单位退休人员的社会化管理和服务,职工社会保险办理,以及下岗失业人员、农村富余劳动力的转岗培训、劳务输出等工作。

(3)宣传文化服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作,宣传档和国家的方针政策,发展文化体育事业,组织开展丰富多彩、健康有益的文化体育娱乐活动,为广大人民群众提供丰富的文化服务,负责文物保护及收集整理民间文化遗产。

机构人员情况。编制情况:行政编制25人,事业编制9人,工勤编制1人。实有人数:行政人员21人,事业人员8人,工勤人员1人。

(二)2018年盘鳌乡人民政府的工作计划。

2018年,将一如既往地全面贯彻落实区委、区政府和乡党委的各项决策部署,始终坚守自身特色,落实好盘鳌乡第三次党代会提出的黄金蜜柚及乡村旅游美好发展路径(即:提升现代农业,全域生态化发展;加大基础建设,全域景区化打造;不断做实民生,全域共享发展成果;坚持依法治乡,全域构建法治良序;强化党的建设,全域实现红色引领),以“十个一”为主要发展框架做实各项工作。

(一)明确一个发展主题。整合资源,建设黄金蜜柚之乡。

(二)力争做好绿色旅游之乡。

(四)策划开展一系列文化活动。举办“黄金蜜柚节”全民参与活动,蜜柚采摘、柚王评选主题节等。

(八)扶持一批规范经营业主。发展“田园乡村旅游”,引进社会资本进行开发,同时对本地符合一定条件、达到接待能力的家庭农场、民宿、农家乐等评星授牌,纳入盘鳌乡旅游地图予以宣传。

(九)打造一批“三品”产品。围绕“品种、品质、品牌”,建设全区最大、最优的黄金蜜柚基地。打造盘鳌旅游环线水果产业带,配套发展观光、采摘、赏花、品果于一体的农家生态旅游。开展全域“绿色农产品和绿色农产品生产基地”认证申报工作。发挥“互联网+”,打造电商平台,壮大电商队伍。

(十)做实一批惠民工程。继续实行就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、生态环境、文化体育、创业富民等十大民生工程,坚持做好雪中送炭。低保“一年一评、动态管理”,让政策兜底最困难的群众。文化惠民,逐年实现村村有文化院坝、幸福院坝等。

二、部门概况

盘鳌人民政府下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

2018年盘鳌人民政府收入预算总额为843.83万元,其中:当年财政预算拨款收入843.83万元。事业收入0万元,上年结转收入0万元。

2018盘鳌乡人民政府支出预算总额为843.83万元,其中:一般公共服务支出399.64万元,公共安全支出5万元,教育支出16.42万元,社会保障和就业支出38.9万元,医疗卫生与计划生育支出9.64万元,农林水支出332.33万元,交通运输支出1.9万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出35万元。年末结转和结余0万元。

四、财政预算拨款支出情况

盘鳌乡人民政府财政预算拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇辖区内公共服务相关工作。

基本支出,是用于保障镇级机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障镇级机关、下属村(社区)等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(逻列类级全部功能分类)

(一)一般公共服务支出399.64万元,主要用于:保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇辖区内公共服务、信访相关工作。

(二) 公共安全支出5万元, 主要用于: 村(社区)公共治安管理及治安巡逻等方面支出。

(三)教育支出16.42万元,主要用于:村(社区)党员干部教育培训等方面支出。

(四)社会保障和就业支出38.9万元,主要用于:村(社区)老年协会、义务兵优待金支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出9.64万元,主要用于:村(社区)血防、狂犬病防疫、计划生育等事务支出。

(六)农林水支出332.33万元,主要用于:村(社区)内水利及村(社区)干部人员工资、保险及村(社区)办公经费支出及公共服务运行。

(七)交通运输1.9万元, 主要村(社区)内公路和运输安全方面的支出

(八) 资源勘探信息等支出5万元, 主要用于:乡镇安全生产监管监察专项支出。

(九) 住房保障支出35万元,主要用于:镇政府机关人员及大学生村官住房公积金缴纳支出。

盘鳌人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。  

基本支出,是用于保障盘鳌乡人民政府机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障三苏镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本乡镇使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能,维持乡镇日常运转开支的机关运行经费合计339.64万元。

(二)政府采购情况

    2018年本乡预算采购货物支出10万元,全部为货物类,无工程、服务类采购支出,均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》相关规定组织实施政府采购。

主办单位:中共眉山市东坡区委办公室 眉山市东坡区人民政府办公室
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